Detail faktúry 211265

Číslo faktúry:
211265
Číslo zmluvy:
36/2019
Číslo objednávky:
5/2021
Popis plnenia:
za ovocie, zeleninu
Cena:
28,19 EUR Dvadsaťosem 19/100 €
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves
IČO:
44467613
DIČ:
2022716421
Adresa:
Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová ves
Dátum doručenia:
16. 7. 2021
Dátum splatnosti:
27. 7. 2021
Dátum úhrady:
16. 7. 2021
Dátum vystavenia:
13. 7. 2021
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
6. 7. 2021
Dátum zverejnenia:
2. 8. 2021
Poznámka:
Cena je uvedená s DPH.