Detail faktúry 220101

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
220101
Číslo zmluvy:
32/2019
Číslo objednávky:
2/82/2022
Popis plnenia:
za potraviny
Cena:
401,17 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov
IČO:
36492531
Dátum doručenia:
26. 1. 2022
Dátum splatnosti:
4. 2. 2022
Dátum úhrady:
26. 1. 2022
Dátum vystavenia:
21. 1. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
21. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
16. 2. 2022
Poznámka:
Cena je uvedená s DPH.