Detail faktúry 220173

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
220173
Číslo zmluvy:
36/2019
Číslo objednávky:
5/82/2022
Popis plnenia:
za ovocie, zeleninu
Cena:
222,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves
IČO:
44467613
DIČ:
2022716421
Adresa:
Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová ves
Dátum doručenia:
3. 2. 2022
Dátum splatnosti:
14. 2. 2022
Dátum úhrady:
3. 2. 2022
Dátum vystavenia:
31. 1. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
25. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
18. 2. 2022
Poznámka:
Cena je uvedená s DPH.