Detail faktúry 22020

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
22020
Číslo zmluvy:
38/2019
Popis plnenia:
za potraviny, Potraviny Hosa, Jozef Hosa, Hôrka 236
Cena:
79,27 EUR Sedemdesiatdeväť 27/100 eur
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
POTRAVINY HOSA, Jozef Hosa, 236, 059 12 Hôrka
IČO:
43870121
Dátum doručenia:
5. 3. 2020
Dátum splatnosti:
15. 3. 2020
Dátum vystavenia:
1. 3. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
28. 2. 2020
Dátum zverejnenia:
9. 4. 2020
Poznámka:
Obj. č. 1/2020/ŠJZŠ