Detail faktúry 230427

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
230427
Číslo zmluvy:
32/2019
Číslo objednávky:
2/2023
Popis plnenia:
za potraviny
Cena:
79,08 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov
IČO:
36492531
Dátum doručenia:
29. 3. 2023
Dátum splatnosti:
7. 4. 2023
Dátum úhrady:
29. 3. 2023
Dátum vystavenia:
24. 3. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
24. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
21. 4. 2023