Detail faktúry 230737

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
230737
Číslo zmluvy:
32/2019
Číslo objednávky:
2/2023
Popis plnenia:
za potraviny
Cena:
151,20 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov
IČO:
36492531
Dátum doručenia:
26. 5. 2023
Dátum splatnosti:
5. 6. 2023
Dátum úhrady:
26. 5. 2023
Dátum vystavenia:
22. 5. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
22. 5. 2023
Dátum zverejnenia:
14. 6. 2023