Detail faktúry 5100018268 DF140190

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
5100018268 DF140190
Popis plnenia:
Telefón 3/2019
Cena:
307,02 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Slovak Telekom a.s.
Dátum doručenia:
8. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
10. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 5100018268 DF140190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s. Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, Bratislava IČO dodávateľa: 35763469 Predmet faktúry: Telefón 3/2019 Fakturovaná suma: 307.02 € s DPH