Detail faktúry 5100018268 DF140190
- Číslo faktúry:
- 5100018268 DF140190
- Popis plnenia:
- Telefón 3/2019
- Cena:
- 307,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s.
- Dátum doručenia:
- 8. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 5100018268 DF140190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s. Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, Bratislava IČO dodávateľa: 35763469 Predmet faktúry: Telefón 3/2019 Fakturovaná suma: 307.02 € s DPH
