Detail faktúry 530106433

Číslo faktúry:
530106433
Číslo zmluvy:
34/2019
Číslo objednávky:
4/2021
Popis plnenia:
za potraviny
Cena:
160,04 EUR Jedenstošesťdesiat 4/100 €
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
IČO:
36019208
DIČ:
2020066829
Adresa:
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Dátum doručenia:
13. 4. 2021
Dátum splatnosti:
18. 4. 2021
Dátum úhrady:
13. 4. 2021
Dátum vystavenia:
8. 4. 2021
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
8. 4. 2021
Dátum zverejnenia:
15. 4. 2021
Poznámka:
Cena je uvedená s DPH.