Detail faktúry 530202027

Číslo faktúry:
530202027
Číslo zmluvy:
34/2019
Číslo objednávky:
4/82/2022
Popis plnenia:
za potraviny
Cena:
89,76 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
IČO:
36019208
DIČ:
2020066829
Adresa:
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Dátum doručenia:
26. 1. 2022
Dátum splatnosti:
30. 1. 2022
Dátum úhrady:
26. 1. 2022
Dátum vystavenia:
20. 1. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
20. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
16. 2. 2022
Poznámka:
Cena je uvedená s DPH.