Detail faktúry 530203661

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
530203661
Číslo zmluvy:
34/2019
Číslo objednávky:
4/82/2022
Popis plnenia:
za potraviny
Cena:
190,09 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
IČO:
36019208
DIČ:
2020066829
Adresa:
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Dátum doručenia:
10. 2. 2022
Dátum splatnosti:
13. 2. 2022
Dátum úhrady:
10. 2. 2022
Dátum vystavenia:
3. 2. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
3. 2. 2022
Dátum zverejnenia:
18. 2. 2022
Poznámka:
Cena je uvedená s DPH.