Detail faktúry 530315173

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
530315173
Číslo zmluvy:
37/2019
Číslo objednávky:
6/2023
Popis plnenia:
za potraviny
Cena:
486,60 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
IČO:
36019208
DIČ:
2020066829
Adresa:
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Dátum doručenia:
17. 5. 2023
Dátum splatnosti:
21. 5. 2023
Dátum úhrady:
17. 5. 2023
Dátum vystavenia:
11. 5. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
11. 5. 2023
Dátum zverejnenia:
13. 6. 2023