Detail faktúry 530908792

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
530908792
Popis plnenia:
Za potraviny
Cena:
42,89 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o.
Dátum doručenia:
19. 3. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
18. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 530908792 Identifikácia objednávky: 3/2019/ŠJMŠ Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: INMEDIA, spol. s r.o. Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen IČO dodávateľa: 36019208 Predmet faktúry: Za potraviny Fakturovaná suma: 42.89 € s DPH