Detail faktúry 530909667

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
530909667
Popis plnenia:
Za potraviny
Cena:
121,50 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o.
Dátum doručenia:
28. 3. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
29. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 530909667 Identifikácia objednávky: 3/2019/ŠJZŠ Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: INMEDIA, spol. s r.o. Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen IČO dodávateľa: 36019208 Predmet faktúry: Za potraviny Fakturovaná suma: 121.50 € s DPH