Detail faktúry 530909667
- Číslo faktúry:
- 530909667
- Popis plnenia:
- Za potraviny
- Cena:
- 121,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- INMEDIA, spol. s r.o.
- Dátum doručenia:
- 28. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 29. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 530909667 Identifikácia objednávky: 3/2019/ŠJZŠ Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: INMEDIA, spol. s r.o. Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen IČO dodávateľa: 36019208 Predmet faktúry: Za potraviny Fakturovaná suma: 121.50 € s DPH
