Detail faktúry 530937201
- Číslo faktúry:
- 530937201
- Číslo zmluvy:
- 34/2019
- Popis plnenia:
- za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen
- Cena:
- 105,29 EUR Jedenstopäť 29/100 eur
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
- IČO:
- 36019208
- DIČ:
- 2020066829
- Adresa:
- Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 1. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 21. 11. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 21. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 20. 12. 2019
- Poznámka:
- Obj. č. 3/2019/ŠJZŠ
