Detail faktúry DF107/26 26408650

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF107/26 26408650
Číslo objednávky:
23/2026
Popis plnenia:
Nábytok do šatní a požiarnej zbrojnice
Cena:
4 275,48 EUR s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
B2B Partners s.r.o.
IČO:
44413467
Adresa:
Šuleková 2 Bratislava
Dátum doručenia:
9. 3. 2026
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
10. 3. 2026