Detail faktúry DF13/21/0 8431783943

Číslo faktúry:
DF13/21/0 8431783943
Popis plnenia:
Vyúčtovanie dodávky plynu 01.02.2020-31.12.2020
Cena:
-2 649,42 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Spp a.s.
IČO:
35815256
DIČ:
2020259802
Adresa:
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum doručenia:
13. 1. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
25. 1. 2021