Detail faktúry DF158190 20190208
- Číslo faktúry:
- DF158190 20190208
- Popis plnenia:
- Univerzál. um. prostr. na riad ŠJ ZŠ
- Cena:
- 32,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- Gastromarket Tatry s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 15. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 17. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 20190208 DF158190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Gastromarket Tatry s.r.o. Adresa dodávateľa: 8.mája 44, Ľubica IČO dodávateľa: 44733135 Predmet faktúry: Univerzál. um. prostr. na riad ŠJ ZŠ Fakturovaná suma: 32.58 € s DPH
