Detail faktúry DF161/23 23018

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF161/23 23018
Popis plnenia:
Plastový sklad - vyúčtovanie - ŠJ
Cena:
5 580,00 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
SADY s.r.o.
IČO:
52421911
Adresa:
Park Mládeže 1, Košice-Staré Mesto
Dátum doručenia:
24. 3. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
28. 3. 2023