Detail faktúry DF161190 8231552489

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF161190 8231552489
Popis plnenia:
Mobilný telefón
Cena:
9,48 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Slovak Telekom a.s.
Dátum doručenia:
17. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 8231552489 DF161190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s. Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, Bratislava IČO dodávateľa: 35763469 Predmet faktúry: Mobilný telefón Fakturovaná suma: 9.48 € s DPH