Detail faktúry DF161190 8231552489
- Číslo faktúry:
- DF161190 8231552489
- Popis plnenia:
- Mobilný telefón
- Cena:
- 9,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s.
- Dátum doručenia:
- 17. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 17. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 8231552489 DF161190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s. Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, Bratislava IČO dodávateľa: 35763469 Predmet faktúry: Mobilný telefón Fakturovaná suma: 9.48 € s DPH
