Detail faktúry DF162190 19003

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF162190 19003
Popis plnenia:
Údržba "Dom smútku"
Cena:
90,71 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
TRIO-RNDr. Ľ.Pencáková
Dátum doručenia:
16. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 19003 DF162190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: TRIO-RNDr. Ľ.Pencáková Adresa dodávateľa: Trieda 1.mája 2308/2, Spišská Nová Ves IČO dodávateľa: 32869746 Predmet faktúry: Údržba "Dom smútku" Fakturovaná suma: 90.71 € s DPH