Detail faktúry DF162190 19003
- Číslo faktúry:
- DF162190 19003
- Popis plnenia:
- Údržba "Dom smútku"
- Cena:
- 90,71 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- TRIO-RNDr. Ľ.Pencáková
- Dátum doručenia:
- 16. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 17. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 19003 DF162190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: TRIO-RNDr. Ľ.Pencáková Adresa dodávateľa: Trieda 1.mája 2308/2, Spišská Nová Ves IČO dodávateľa: 32869746 Predmet faktúry: Údržba "Dom smútku" Fakturovaná suma: 90.71 € s DPH
