Detail faktúry DF163190 20519001113

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF163190 20519001113
Popis plnenia:
Vývoz BRKO 3/2019
Cena:
33,60 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Brantner Poprad s.r.o.
Dátum doručenia:
23. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
24. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 2051901113 DF163190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o. Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad IČO dodávateľa: 36444618 Predmet faktúry: Vývoz BRKO 3/2019 Fakturovaná suma: 33.60 € s DPH