Detail faktúry DF165190 19050
- Číslo faktúry:
- DF165190 19050
- Popis plnenia:
- Počítačové služby
- Cena:
- 110,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- Emisoft Milan Kopáč
- Dátum doručenia:
- 23. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 24. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 19050 DF165190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Emisoft Milan Kopáč Adresa dodávateľa: Orlická 2429/1, Poprad IČO dodávateľa: 40605043 Predmet faktúry: Počítačové služby Fakturovaná suma: 110.00 € s DPH
