Detail faktúry DF165190 19050

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF165190 19050
Popis plnenia:
Počítačové služby
Cena:
110,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Emisoft Milan Kopáč
Dátum doručenia:
23. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
24. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 19050 DF165190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Emisoft Milan Kopáč Adresa dodávateľa: Orlická 2429/1, Poprad IČO dodávateľa: 40605043 Predmet faktúry: Počítačové služby Fakturovaná suma: 110.00 € s DPH