Detail faktúry DF166190 190311

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF166190 190311
Popis plnenia:
Toner - čierny -Ocú
Cena:
65,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
ACOM PP s.r.o.
Dátum doručenia:
24. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
24. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 190311 DF166190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: ACOM PP s.r.o. Adresa dodávateľa: Školská 3, Spišská Nová Ves IČO dodávateľa: 36579416 Predmet faktúry: Toner - čierny -Ocú Fakturovaná suma: 65.00 € s DPH