Detail faktúry DF173190 2019010103

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF173190 2019010103
Popis plnenia:
Kancelárske potreby M%
Cena:
150,20 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
KP Plus s.r.o.
IČO:
36475025
DIČ:
3030021905
Adresa:
MUDr. Alexandra 23, Kežmarok
Dátum doručenia:
2. 5. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
10. 5. 2019