Detail faktúry DF175/26 1020260855

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF175/26 1020260855
Číslo objednávky:
43/2026
Popis plnenia:
Hasičský materiál
Cena:
316,95 EUR s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Firesystem, s.r.o.
IČO:
44543697
DIČ:
2022746209
Adresa:
Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
Dátum doručenia:
1. 4. 2026
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
13. 4. 2026