Detail faktúry DF180/26 20260050

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF180/26 20260050
Číslo objednávky:
45/2026
Popis plnenia:
Kancelárske potreby - toner 9x MŠ
Cena:
737,50 EUR s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit
IČO:
36782009
Dátum doručenia:
7. 4. 2026
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
13. 4. 2026