Detail faktúry DF192/24 1552401282

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF192/24 1552401282
Popis plnenia:
Vývoz TKO 3/2024
Cena:
5 853,25 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
IČO:
36444618
Dátum doručenia:
10. 4. 2024
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
16. 4. 2024