Detail faktúry DF194/22 1552201162

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF194/22 1552201162
Popis plnenia:
Vývoz a zneškodnenie betónových dielov
Cena:
391,03 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
IČO:
36444618
Dátum doručenia:
19. 4. 2022
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
25. 4. 2022
Poznámka:
Cena s DPH