Detail faktúry DF198/23 20230079

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF198/23 20230079
Popis plnenia:
Kancelárske potreby - tonery MŠ
Cena:
401,69 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit
IČO:
36782009
Dátum doručenia:
12. 4. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
19. 4. 2023