Detail faktúry DF203/22 0302022

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF203/22 0302022
Popis plnenia:
Odmena za pohotovosť - služby pri odhrňovaní snehu
Cena:
360,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Ignačák s.r.o.
IČO:
46845135
Adresa:
Primovce 90, Hôrka
Dátum doručenia:
22. 4. 2022
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
4. 5. 2022
Poznámka:
Cena s DPH