Detail faktúry DF203/25 5501539

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF203/25 5501539
Popis plnenia:
Umývací prostriedok ŠJ
Cena:
78,60 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Eurogastrop s.r.o.
IČO:
44137761
Adresa:
Čergovská 7002/10, Prešov
Dátum doručenia:
30. 4. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
13. 5. 2025