Detail faktúry DF203/26 202609

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF203/26 202609
Číslo objednávky:
43/2025
Popis plnenia:
Stavebný dozor Športový areál a HZ
Cena:
737,20 EUR s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
DAFEM s.r.o.
IČO:
56052154
DIČ:
2122167223
Adresa:
Hlavná 303/2, 059 14 Spišský Štiavnik
Dátum doručenia:
14. 4. 2026
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
7. 5. 2026