Detail faktúry DF211/25 525123738

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF211/25 525123738
Popis plnenia:
Vodné Ocú
Cena:
46,89 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
PVPS a.s.
IČO:
36500968
DIČ:
2021918459
Adresa:
Hraničná 662/17 Poprad
Dátum doručenia:
30. 4. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
19. 5. 2025