Detail faktúry DF216190 190375
Číslo faktúry:
DF216190 190375
Popis plnenia:
Toner
Cena:
65,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO: 00326194
DIČ: 2020674876
Adresa: Hôrka 141
Telefón: +4210527793461
E-mail: obechorka@obechorka.sk
Web: www.obechorka.sk
Dodávateľ:
ACOM PP, s.r.o., Školská, 052 70 Spišská Nová Ves
IČO: 36579416
Dátum doručenia:
27. 5. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
3. 6. 2019
