Detail faktúry DF220190
Číslo faktúry:
DF220190
Popis plnenia:
Prenájom rohoží ZŠ
Cena:
12,84 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO: 00326194
DIČ: 2020674876
Adresa: Hôrka 141
Telefón: +4210527793461
E-mail: obechorka@obechorka.sk
Web: www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Lindstrom s.r.o.
IČO: 35742364
DIČ: 2020219883
Adresa: Orešianska ulica č. 3, Trnava
Dátum doručenia:
28. 5. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
3. 6. 2019
