Detail faktúry DF221/21 210314

Číslo faktúry:
DF221/21 210314
Popis plnenia:
Kompletné vyčistenie projektora - ZŠ
Cena:
114,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
ACOM PP, s.r.o., Školská, 052 70 Spišská Nová Ves
IČO:
36579416
Dátum doručenia:
10. 5. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
12. 5. 2021
Poznámka:
Cena s DPH