Detail faktúry DF226200 8260071815
- Číslo faktúry:
- DF226200 8260071815
- Popis plnenia:
- Mobilný telefón
- Cena:
- 14,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s.
- Dátum doručenia:
- 19. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 27. 5. 2020