Detail faktúry DF239/26 2806357

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF239/26 2806357
Popis plnenia:
Prenájom rohoží MŠ
Cena:
92,74 EUR s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Lindstrom s.r.o.
IČO:
35742364
DIČ:
2020219883
Adresa:
Orešianska ulica č. 3, Trnava
Dátum doručenia:
30. 4. 2026
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
30. 4. 2026