Detail faktúry DF299/26 261100659

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF299/26 261100659
Číslo objednávky:
62/2026
Popis plnenia:
Oplotenie športového areálu
Cena:
3 595,10 EUR s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Pletiva s.r.o.
IČO:
46094326
Adresa:
Galvaniho 41, Bratislava
Dátum doručenia:
26. 5. 2026
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
26. 5. 2026