Detail faktúry DF307190 20190123
- Číslo faktúry:
- DF307190 20190123
- Popis plnenia:
- Tovar na deň 13.07.2019 - tričká, plagáty, vstupové náramky, nálepky
- Cena:
- 219,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Ferix s.r.o.
- IČO:
- 4677888
- Adresa:
- Lúčna 1466/4 Levoča
- Dátum doručenia:
- 16. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 19. 7. 2019
