Detail faktúry DF318/22 2290110251
- Číslo faktúry:
- DF318/22 2290110251
- Popis plnenia:
- Elektrina 5/2022 Ondrej
- Cena:
- 167,98 EUR Cena s DPH
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- VSE a.s.
- IČO:
- 44483767
- DIČ:
- 2022730457
- Adresa:
- Mlynská 31, Košice
- Dátum doručenia:
- 13. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 6. 2022
