Detail faktúry DF327190 22002355

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF327190 22002355
Popis plnenia:
Nábytok do MŠ
Cena:
2 830,94 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
NOMIland, s.r.o.
IČO:
36174319
DIČ:
2020051055
Adresa:
Magnezitárska 11, Košice
Dátum doručenia:
25. 7. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
29. 7. 2019