Detail faktúry DF355190 1051902263

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF355190 1051902263
Popis plnenia:
Vývoz VOK 7/2019
Cena:
966,64 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
IČO:
36444618
Dátum doručenia:
12. 8. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
14. 8. 2019