Detail faktúry DF376200 2087244
- Číslo faktúry:
- DF376200 2087244
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží Ocú
- Cena:
- 14,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- DIČ:
- 2020219883
- Adresa:
- Orešianska ulica č. 3, Trnava
- Dátum doručenia:
- 19. 8. 2020
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 21. 8. 2020
