Detail faktúry DF417/21 2143200326
- Číslo faktúry:
- DF417/21 2143200326
- Popis plnenia:
- Koberec ZŠ
- Cena:
- 453,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Limex ČR s.r.o.
- IČO:
- 51689839
- DIČ:
- 4120129211
- Adresa:
- prev. Svitská cesta 5035/5, Poprad
- Dátum doručenia:
- 31. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2021
- Poznámka:
- Cena s DPH