Detail faktúry DF465/21 2143200281

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF465/21 2143200281
Popis plnenia:
Vyúčtovanie - koberec ZŠ
Cena:
77,30 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Limex ČR s.r.o.
IČO:
51689839
DIČ:
4120129211
Adresa:
prev. Svitská cesta 5035/5, Poprad
Dátum doručenia:
13. 8. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
22. 9. 2021
Poznámka:
Cena s DPH