Detail faktúry DF470/21 1052103486

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF470/21 1052103486
Popis plnenia:
Odvoz KO 8/2021
Cena:
6 984,34 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
IČO:
36444618
Dátum doručenia:
21. 9. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
23. 9. 2021
Poznámka:
Cena s DPH