Detail faktúry DF470/21 1052103486
- Číslo faktúry:
- DF470/21 1052103486
- Popis plnenia:
- Odvoz KO 8/2021
- Cena:
- 6 984,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
- IČO:
- 36444618
- Dátum doručenia:
- 21. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 23. 9. 2021
- Poznámka:
- Cena s DPH
