Detail faktúry DF486/22 1122309038

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF486/22 1122309038
Číslo objednávky:
65/2022
Popis plnenia:
Prenájom WC a sanitár.techniky- 06.08.2022
Cena:
384,00 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
JOHNNY SERVIS s.r.o.
IČO:
36238546
DIČ:
2020188214
Adresa:
Gajary-Dolečky P.O.Box 3
Telefón:
+421911649628
E-mail:
zavada@johnnyservis.sk
Web:
www.johnnyservis.sk
Dátum doručenia:
30. 8. 2022
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
12. 9. 2022