Detail faktúry DF497/23 2300118

Číslo faktúry:
DF497/23 2300118
Popis plnenia:
Vyšívanie uteráku 50 ks
Cena:
234,00 EUR Cena bez DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Zemčáková Anna- SARTEX, 497, 05912 Hôrka
IČO:
37113496
Dátum doručenia:
13. 9. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
4. 10. 2023