Detail faktúry DF531190 862019
- Číslo faktúry:
- DF531190 862019
- Popis plnenia:
- Obrus a uteráky MŠ
- Cena:
- 194,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Ladislav Hajaš
- IČO:
- 10732594
- DIČ:
- 1021140340
- Adresa:
- Soľanková 11087/10, 08005 Prešov
- Dátum doručenia:
- 19. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 21. 11. 2019
